序號(hào)

階段

具體工作內(nèi)容

1

審核受理

.評(píng)審申請(qǐng)書(shū)

.確認(rèn)實(shí)施認(rèn)證時(shí)間

.簽定認(rèn)證合同

2

文件審查

.文件審查與一階段抽樣審核相結(jié)合

3

審核準(zhǔn)備

.按被審核方配備審核組

.確定審核范圍

.制定審核計(jì)劃

4

現(xiàn)場(chǎng)審核

.審核準(zhǔn)備會(huì)      .首次會(huì)議

.現(xiàn)場(chǎng)審核取證    .組內(nèi)交流會(huì)

.與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通會(huì)

.末次會(huì)議、宣布審核結(jié)論

注：現(xiàn)場(chǎng)審核分兩階段進(jìn)行。

5

跟蹤驗(yàn)證

.根據(jù)不合格項(xiàng)性質(zhì)和程度，采用不同的驗(yàn)證方式，確定不同的完成期限

.驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施

6

頒    證

.向受審核方頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)

7

證后監(jiān)督

.監(jiān)督審核（審核程序同初審）

證書(shū)和標(biāo)志使用管理

.體系變更管