1.  辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；  

      2.  外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；  

      3.  文件發(fā)放記錄（各部門都要有）  

      4.  各部門受控文件清單。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來(lái)文件（國(guó)家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；  

      5.  各部門質(zhì)量記錄清單；  

      6.  技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；  

      7.  各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；  

      8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；  

     二、管理評(píng)審：  

      9.  管理評(píng)審計(jì)劃；  

    10.  管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；  

    11.  管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書(shū)面的材料）；  

    12.  管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見(jiàn)《程序文件》）；  

    13.  管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。  

    14.  跟蹤驗(yàn)證記錄。