1.  辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；  

      2.  外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標準、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；  

      3.  文件發(fā)放記錄（各部門都要有）  

      4.  各部門受控文件清單。質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標準；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；  

      5.  各部門質(zhì)量記錄清單；  

      6.  技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；  

      7.  各種類文件的都要進行審核批準及日期；  

      8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；  

     二、管理評審：  

      9.  管理評審計劃；  

    10.  管理評審會議的“簽到表”；  

    11.  管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；  

    12.  管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；  

    13.  管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。  

    14.  跟蹤驗證記錄。