審核原材料、成品檢驗(yàn)：詢問質(zhì)檢部經(jīng)理及質(zhì)檢員是否明確質(zhì)檢部目標(biāo)，是否熟知檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)方法等，檢驗(yàn)結(jié)果等是否形成有相關(guān)文件，是否可追溯，對(duì)于檢驗(yàn)出的不合格原材料及成品如何進(jìn)行處理，是否有相關(guān)處置記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)原材料及成品檢驗(yàn)記錄，記錄詳細(xì)、完整，提供有不合格品處置記錄，顯示有不合格品名稱、不合格原因、糾正及糾正措施，驗(yàn)證及預(yù)防措施等，符合要求。

在機(jī)加工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)，有車間布置圖，各設(shè)備上有設(shè)備操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)車間布局基本合理，安全通道暢通，但發(fā)現(xiàn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)不夠重視，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有機(jī)加工件放在地上。

企業(yè)提供了合格供方名單和重新評(píng)價(jià)的資料，外購材料及設(shè)備的出廠檢驗(yàn)證明、熱處理報(bào)告、無損探傷報(bào)告等質(zhì)量記錄資料，以及安裝/維修竣工項(xiàng)目的歸檔資料，發(fā)現(xiàn)外包檢驗(yàn)、焊接檢驗(yàn)、安裝驗(yàn)收資料內(nèi)容不全面